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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Fornecimento de mao de obra nas areas de construcao, reforma, pinturas e pequenas reparos em imoveis, tais como pedreiros, ajudantes gerais, pintores, carpinteiros, eletricistas, serrador, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras do Municipio de Frei Lagonegro/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ARROZ TIPO 1(UM)	GRUPO BENEFICIADO, SUB GRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, NO MINIMO DE 80 DE PESO DE GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM PLASTICA ATOXICA, TRANSPARENTE DE 5KG.	50,0000	R$ 16,20	R$ 810,00
Material	AMENDOIM	SELECIONADO, MIUDO, TIPO I- EMBALAGEM 500G. MARCA DE REFERENCIA : ANCHEITA	45,0000	R$ 6,90	R$ 310,50
Material	ACUCAR CRISTAL PCTE DE 5KG	ACUCAR CRISTAL, ORIGEM VEGETAL, A BASE DE CANA- DE- ACUCAR, CLARO, EMPACOTADO ELETRONICAMENTE SEM CONTATO MANUAL (PESO LIQUIDO 5KG). APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO EM EMBALAGEM .	45,0000	R$ 12,50	R$ 562,50
					Total Geral R$ 1.683,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/09/2023	0006237/2023	Original	0101 - COORDENACAO DA SECRETARIA	R$ 4.550,00
				Total Geral R$ 4.550,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/09/2023	0006237/2023	0006333/2023	Original	Orcamentario	0101 - COORDENACAO DA SECRETARIA	R$ 3.532,20
						Total Geral R$ 3.532,20

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: