Portal da Transparência de Frei Lagonegro

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

junho de 2025

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Dispensa

000028

000065

2017

09/06/2017

CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E ANALISE TECNICA DE BLOQUETE SEXTAVADO CONFORME AS NBR.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 4.600,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000022

000042

2017

13/02/2017

PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 36.006,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000054/2017	13/02/2017	13/02/2017	14/04/2017	PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO.	JV PECAS E TRANSPORTES LTDA ME	03.517.251/0001-36	TERMINO DE PRAZO	R$ 36.006,00
								R$ 36.006,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000018

000020

2017

18/01/2017

AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 39.474,23

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000038/2017	18/01/2017	18/01/2017	19/03/2017	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL.	RD PHARMA LTDA	10.491.244/0001-78	TERMINO DE PRAZO	R$ 38.228,03
000040/2017	18/01/2017	18/01/2017	28/02/2017	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL AMBULATORIAL.	RD PHARMA LTDA	10.491.244/0001-78	TERMINO DE PRAZO	R$ 39.474,23
								R$ 77.702,26

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000017

000019

2017

18/01/2017

PRESTACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO EM REFERENCIA AO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO VIA TFD EM BELO HORIZONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 10.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000021/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/04/2017	PRESTACAO DE SERVICOS DE CASA DE APOIO EM REFERENCIA AO ATENDIMENTO A PACIENTES EM TRATAMENTO VIA TFD EM BELO HORIZONTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO	BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS	22.119.469/0001-87	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.500,00
								R$ 10.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000016

000018

2017

18/01/2017

PRESTCACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 85.150,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000036/2017	18/01/2017	18/01/2017	30/03/2017	PRESTCACAO DE SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO.	JV PECAS E TRANSPORTES LTDA ME	03.517.251/0001-36	TERMINO DE PRAZO	R$ 85.150,00
								R$ 85.150,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000015

000017

2017

24/01/2017

AQUSICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 30.450,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000018/2017	24/01/2017	24/01/2017	24/04/2017	AQUSICAO DE MOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO.	CLAUDICELIO DE CARVALHO ME	14.830.738/0001-90	TERMINO DE PRAZO	R$ 30.450,00
								R$ 30.450,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000014

000016

2017

18/01/2017

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 80.503,76

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000015/2017	18/01/2017	18/01/2017	19/03/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO.	JOAO ALVES SOBRINHO ME	02.564.074/0001-86	TERMINO DE PRAZO	R$ 25.578,49
000047/2017	18/01/2017	18/01/2017	18/04/2017	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE FREI LAGONEGRO.	JOAO ALVES SOBRINHO ME	02.564.074/0001-86	TERMINO DE PRAZO	R$ 80.503,76
								R$ 106.082,25

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000013

000015

2017

12/01/2017

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 10.596,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000017/2017	12/01/2017	12/01/2017	11/02/2017	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	ANTONIO DA CONCEICAO QUEIROZ FERNANDES - ME	01.572.286/0001-42	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.596,00
								R$ 10.596,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000012

000014

2017

13/01/2017

14/01/2017

AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE FREI LAGONEGRO.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 103.760,30

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000026/2017	13/01/2017	13/01/2017	30/03/2017	AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE FREI LAGONEGRO.	SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN - ME	13.726.745/0001-84	TERMINO DE PRAZO	R$ 103.760,30
								R$ 103.760,30

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000011

000013

2017

08/01/2017

PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA MEIO AMBEINTE.

DISPSENSA, ARTIGO 24, INCISO IV

Concluida

R$ 4.500,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000019/2017	08/01/2017	08/01/2017	08/04/2017	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA MEIO AMBEINTE.	ORGAN. NAO GOVERNAMENTAL OLHOS DAGUA	00.676.435/0001-50	TERMINO DE PRAZO	R$ 4.500,00
								R$ 4.500,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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