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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Aquisicao de medicamentos por desconto sobre  a tabela ABCFARMA 2022, de diversos medicamentos de  a  a  z  denominados, Genericos, Similares e Eticos, com entrega imediata/pronta entrega de carater emergencial e

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CESTA BASICA	CESTA BASICA COPOSTA POR: 01 PACOTE DE ARROZ TIPO 1 BRANCO POLIDO CLASSE LONGO FINO PCT 05 KG; 04 KG DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1; O3 LATAS DE OLEO REFINADO DE SOJA E ANTIOXIDANTE ACIDO CITRICO, RECIPIENTE PET COM 900 ML; 01 KG DE FUBA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO NAO CONTENHA GLUTEN; 02 KG DE FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO, NAO CONTENHA GLUTEN PCT 01 KG; 1 KG CANJIQUINHA DE MILHO, PCT 01KG; 500GR DE CAFE TORRADO E MOIDO; 01 PACOTE DE ACUCAR CRISTAL, PCT 05KG; 02 PACOTES DE MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS N 8 PCT 01 KG; 01 KG SAL REFINADO CONTENDO CLORETO DE SODIO IODATO DE POTASSIO ANTIUMECTANTES: FERROCIANETO DE SODIO E ALUMINIO SILICATO DE SODIO PACOTE DE 01 KG	41,0000	R$ 77,00	R$ 3.157,00
					Total Geral R$ 3.157,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2022	0007721/2022	Original	0105 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 477,18
				Total Geral R$ 477,18

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/12/2022	0007721/2022	0008254/2022	Original	Orcamentario	0105 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R$ 477,18
						Total Geral R$ 477,18

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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